2021年度部门决算报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（1）、负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，落实省、市委和区委关于纪律检查工作的要求，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（2）、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责对党员进行遵守纪律的经常性教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党组织和党员违反党的章程和其他党内法规比较重要或者复杂的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（3）、负责全区监察工作。贯彻落实中央关于监察工作的决定，按照省、市监委和区委关于监察工作的要求，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（4）、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对全区行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（5）、负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（6）、负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察文件制度，参与起草制定区内有关规范性文件。

（7）、根据上级纪检监察机关安排部署，加强对全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；承担反腐败国际交流、合作有关具体工作。

（8）、根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构，乡镇纪委（派出监察室）；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（9）、完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

（一）区纪委监委机关内设九个科室，外设十个派驻纪检监察组，下设一个事业单位，共二十个部门，领导并管理区委巡察办。

1、办公室

2、党风政风监督室室

3、信访室

4、案件监督管理室

5、第一监督检查室

6、第二监督检查室

7、第三审查调查室

8、案件审理室

9、纪检监察干部监督管理室

10、第一派驻纪检监察组

11、第二派驻纪检监察组

12、第三派驻纪检监察组

13、第四派驻纪检监察组

14、第五派驻纪检监察组

15、第六派驻纪检监察组

16、第七派驻纪检监察组

17、第八派驻纪检监察组

18、第九派驻纪检监察组

19、第十派驻纪检监察组

20、纪检监察教育和技术保障中心

21、区委巡察办

（二）变动情况及原因

因2021年事业单位机构改革，将我单位原纪检监察干部教育中心和纪检监察网络与信息中心撤销并成立纪检监察教育和技术保障中心。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

（1） 2021年底我单位在职人员共90人，其中行政61人，事业29人；退休人员共9人。

（2）变动情况及原因

2020年底我单位在职人员共84人，退休人员8人。因新增录用行政人员1人，工作调动调入行政人员5人，调出2人，退休1人；事业人员调入4人，调出1人，致使2021年在职人员共增加6人，退休人员增加1人。

（二）当年取得的主要事业成效。

2021年以来，在上级纪委和区委的坚强领导下，全区纪检监察机关高举中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神，紧紧围绕中央和省、市纪委全会及区第二次党代会各项部署要求，忠实履行党章和宪法赋予的职责，坚定不移全面从严治党，稳中有进政风肃纪反腐，有效发挥监督保障执行、促进完善发展作用，党风廉政建设和反腐败工作取得新进展新成效。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因（可用柱形图或折线图）。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因（可用柱形图或折线图）。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

（3）收入支出与上年度对比情况及原因分析（可用柱形图或折线图）。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况与原因。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（3）其他对单位影响较大的支出情况。

我单位无此情况。

（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

我单位无此情况。

4．财政拨款收入、支出分析。

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

5．非财政拨款收入分析。

根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。

非财政拨款收入这为利息收入1178.53元。

（三）年末结转和结余情况。

1．根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，特别是项目经费结转和结余情况。

财政拨款结转为社会缴费，非财政拨款结转为利息收入入。

2．消化结转和结余的对策。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝值与幅度，增减变动主要原因。

（五）绩效目标完成情况。

1．概述项目绩效目标完成情况。

各个项目均实施完成，绩效预期目标已完成，随着项目的实施，项目区及周边地区的生态环境都得到了很大的改善，环境的改善及收益的增加提高了人们对项目建设的认识，调动了项目区人们的积极性。通过项目的实施，解决了项目区及周边地区很大一部分劳动力的就业，为社会的安定起到了保障作用。

2．概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1．自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

2．对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

3．对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1．支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝（本期支出总额÷上期支出总额－1）×100%

2．当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3．人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4．项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5．人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6．人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7．人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数：1

二、事业单位财务分析指标

1．预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2．人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3．人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出－离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1．财政拨款依存度，衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%