2019年大同市云冈区纪委监委预算编制目录

第一部分大同市云冈区纪委监委概况

一、云冈区纪委监委职责

二、部门构成

第二部分大同市云冈区纪委监委2019年度部门预算报表

一、2019年部门收支预算总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、2019年财政拨款收支总表

五、2019年一般公共预算支出(功能科目到项)

六、2019年公共预算支出(经济科目到款)

七、三公经费统计表

第三部分大同市云冈区纪委监委2019年度部门情况说明

一、2019年度部门预算收支增减变化情况说明

二、“三公”经费增减变化原因说明

三、政府预算采购情况说明

四、政府性基金预算情况

五、机关运行经费情况

六、国有资产占有使用情况

七、绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、云冈区纪委监委职责

主要职能：负责全区党风廉政建设和反腐败工作，履行监督执纪问责和监督调查处置职能。

二、部门构成

机构设置情况：云冈区纪委监委现有在职在编152人，编制202个。下设纪检监察网络与信息管理中心和纪检监察干部教育管理中心两个事业单位。

第二部分2019年度部门预算报表

第三部分2019年度部门情况说明

一、2019年度部门预算收支增减变化情况说明

(一)预算收入情况

2019年收入预算1721.75万元。

(二)一般公共预算支出情况

本单位2019年预算支出总金额为1721.75万元。本年预算支出包含基本支出和项目支出：

1、基本支出1721.75万元。

(1)其中：工资福利支出1052.6万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助等;

(2)对个人和家庭的补助140.8万元。

(3)商品和服务支出528.35万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费(车改后个人交通补贴)、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

2、项目支出0万元。

二、“三公”经费增减变化原因说明

2019年公务用车运行费预算24.5万元，没有出国费，没有公车购置。主要是按照中央八项规定要求，厉行节约，继续严格控制“三公”经费支出，进一步压缩了公务用车运行费预算。

三、政府预算采购情况说明

无政府性采购说明。

四、政府性基金预算情况

因2019年没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，所以2019年也没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

五、机关运行经费情况

无机关运行经费说明

六、国有资产占有使用情况

本单位7辆公车

七、绩效情况说明

2019年度，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

名词解释

(一)公共预算财政拨款收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

(二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)政府性基金收入：指市本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入、散装水泥专项资金收入、新型墙体材料发展专项基金收入和其他基金收入。

(五)“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)机关运行经费：指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。